按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算情况公开如下。

一、部门职责

1．认真贯彻落实党和国家的法规制度，负责文物保护，编报年度财政收支预决算。2．承办祁丰乡党委、乡政府及其工作部门交办的其他事项。二、机构设置

本单位编制人数1人，其中：行政编制0人，事业编制1人。

（二）参照公务员法管理单位

我单位没有参照公务员法管理单位

直属事业单位

我单位没有直属事业单位

三、部门／单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算7.66纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算7.66万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入7.66万元，占100％；

政府性基金预算收入　0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入　 0 万元，占0％。

（二）支出预算

2024年支出预算7.66万元（详见部门／单位预算公开表3）。

其中：基本支出7.66万元，　占100 ％；项目支出0万元，占35.23 ％；上年结转0万元，　占0％。

四、一般公共预算情况

2024　年一般公共预算当年支出7.66万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出万元、文化旅游体育与传媒支出7.66万元、社会保障和就业支出0万元、农林水支出0万元、住房保障支出0万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2024年基本支出7.66万元，比2023年预算增加0 万元，增长0％，增长的主要原因是人员经费、公用经费增加。

其中：人员经费支出5.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出　2.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0 ％，增长的主要原因是其他项目中涉及民生项目增长。

支出功能分类说明

一般公共服务（类）行政运行 （款）一般行政管理事务（项）2024　年预算数为7.66万元，比　2023　年预算增加0万元，　主要原因是正常增加部分。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为0 万元，比　2023　年预算增加0万元，主要原因是养老保险金基数提高；其他社会保障和就业支出2024　年预算数为0 万元，比　2023　年预算增加0万元，主要原因是工伤保险、失业保险缴费基数提高。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）　2024　年预算数为0万元，比　2023年预算增加0万元，　主要原因是缴费基数提高。

4．住房保障支出（类）　住房改革支出（款）　住房公积金（项）2024　年预算数为0万元，　比　2023　年预算增加0万元，　主要原因是缴费基数提高。

5．文化旅游体育与传媒支出（类）　文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）2024　年预算数为7.66万元，　比　2023年预算增加0万元，　主要原因是新增项目。

6．农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2024　年预算数为0万元，　比　2023　年预算增加0万元，　主要原因是新增绿化项目；五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％，增长（下降）的主要原因是我单位没有因公出国（境）业务。

2．公务接待费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0％，增长的主要原因是上级部门核定我单位公务接待费0万元，上年预算系统无法填报。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算减少0万元，下降0 ％，下降的主要原因是公车改革后我单位不保留一般性公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2023年预算减少0万元，下降100 ％，下降的主要原因是培训费用在实际形成支付是做计划冲减。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2023年预算减少0万元，下降0％，下降的主要原因是精简会议，一般性会议采用视频会议系统。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0 ％，增长的主要原因是工作人员增加，人头经费同比增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算　0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额　0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3.37万元。其中：办公用房0 平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车　0 辆，价值　0万元。单价0万元以上的设备价值　0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门／单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门／单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门／单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门／个，按规定随年度预算一并公开项目  单位整体支出和项目绩效目标　0个，公开率为0％。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门／单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标0个、三级指标0个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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