前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1．贯彻执行国家和省、市、县关于文化、体育、广播电视、旅游、文物等领域的方针政策和法律法规，编制并组织实施本行业的发展规划和年度计划。推进全县文体、广电和旅游体制机制改革。

2．负责全县文化、体育、广播电视、旅游、文物的行业管理，协调指导文化旅游和体育产业发展。

3．统筹协调全县重大文化、体育、旅游活动及相关节会活动的组织承办，开展文体旅游整体形象推广，促进全县文化、体育、旅游产业对外合作交流和国内外市场拓展。

4．指导、管理全县文艺事业，指导全县艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

5．负责全县社会文体广电旅游事业发展，推进全县公共文体广电旅游服务体系建设，深入实施文体广电旅游惠民工程，统筹推进全县基本公共服务标准化、均等化发展。

6．统筹规划和组织实施全县文体旅游文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全县文体旅游产业发展。指导推进全县全域旅游和旅游文化体育医养融合发展。

7．把握正确的舆论导向和创作导向，对全县广播电视和网络视听节目制作、传输、播出机构进行监督管理，保障广播电视安全播出。指导、监督广播电视重点基础设施建设，促进广播电视事业发展。

8．承担全县文物管理及保护工作，管理和指导全县文物考古工作。负责推动博物馆公共服务体系建设工作，指导全县博物馆（纪念馆）的业务工作。

9．负责全县非物质文化遗产保护、指导全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

10．实施依法设定的行政许可，依法规范全县文化体育旅游文物市场，组织查处违法违规行为。指导全县文化体育旅游市场综合行政执法，组织查处全县文化、文物、出版、体育、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护行业安全和市场秩序。

11．组织开展文化、体育、广播电视、旅游、文物行业的对外交流与合作，打造肃南文体旅游品牌，推进肃南文体旅游走出去。

12．推进全县文体广电和旅游行业信息化、标准化建设。

13．会同有关部门负责全县艺术、群文、文博、播音主持、导游、裁判员、社会体育指导员的专业技术职务资格的审核、申报、评审工作，审批全县体育社团资格。

14．审批、监督高危体育运动项目的实施，监督管理全县体育彩票销售。

15．管理县文化市场综合行政执法机构。

16．完成县委、县政府和省、市业务部门交办的其他任务。

17．与县教育局有关职责分工。县文旅局负责对校园周边有关文化经营服务场所加强管理和监督。县教育局负责学生的管理教育工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1．肃南县文体广电和旅游局内设机构：办公室、产业发展股（执法股）、公共服务股、文物管理股。

（二）直属事业单位

2．肃南县文体广电和旅游局下属单位：文化馆、图书馆、博物馆、歌舞团、非物质文化遗产保护传承中心、文化市场综合执法大队、裕固族文化研究室、肃南县体育运动中心、文殊寺石窟群文物保护管理所、影剧院管理中心。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算3154.42万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算3154．万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入3389.12万元，占96％；

政府性基金预算收入125万元，占4％；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元，占％。

（二）支出预算

2025年支出预算3514.12万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1，934.89万元，占55％；　项目支出1，579.23万元，占45％；　上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出3514.12万元，包括：文化旅游体育与传媒支出3027.11万元、社会保障和就业支出181.6万元、卫生健康支出141.91万元、住房保障支出138.5万元、其他支出25万元。具体安排情况如下（部门预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1934.89万元，比2024年预算增加23.37万元，增长1.2％，增长的主要原因是人员经费支出增加。

其中：人员经费支出1731.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出203.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算1454.23万元，比2024年预算减少891.33万元，减少61.2％，增减少的主要原因是……

本级支出项目46个，主要是2025年国家级非物质文化遗产保护资金、2025年中央公共文化服务体系建设补助资金、2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站免费开放补助资金（省级）、2025年文化人才专项经费、2025年度文物保护员补助经费、2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（奖励资金）、2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金、2025年航线航班研究优化与运营人才培育项目、2025年公共体育场馆免费低收费开放补助资金（中央）、2025年省级体育彩票公益金、　2025年大型体育场馆免费低收费开放补助资金（省级）、2025年省级非物质文化遗产保护资金、2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化项目）、2025年肃南县第四次全国文物普查经费、2025年户户通运维经费（县广播电视网络公司）、2025年文化旅游发展资金、2025年文旅融合发展和旅游支持乡村振兴专项资金、2025年影剧院运行维护费及拷贝费、2025年后勤保障人员补助、2024年公用经费（追加）、2025年文物保护经费、2025年县级非遗传承人补助经费及非遗传承人参加展演补助、2025年农村放映队补助（县影剧院）、2025年旅游发展基金补助地方项目资金、2025年市级非遗传承人补助经费、2025年县影剧院临时工工资补贴、2025年肃南县老放映员养老金补助、2025年县级文保员补助、2025年国家文物保护资金、2025年公益性演出服务经费、2025年肃南县文艺事业工作经费、2025年博物馆、纪念馆免费开放补助资金（省级）、2025年博物馆、纪念馆公用经费、2025年博物馆、纪念馆免费开放补助资金（中央）、2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）、2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（省级）、2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金及公用经费等（县级）、2025年图书馆专项购书经费、2025年纪念馆、博物馆免费开放补助资金（县级）、2025年全县群众体育运动活动经费、肃南县东柳沟休闲步道维修改造及附属公共卫生间建设项目、2025年体育场馆运营经费、2025年索朗格赛马场基础设施提升经费、2025年全民健身活动中心运转维护费、2025年赛马会及民族传统体育项目经费。

（三）支出功能分类说明

1．文化旅游体育与传媒支出（　类）　文化和旅游（　款）　行政运行（　项）2025年预算数为576.50万元，　比　2024年预算减少3.18万元，　主要原因是人员经费减少。

2．文化旅游体育与传媒支出（　类）　文化和旅游（　款）　一般行政管理事务（　项）2025年预算数为661.54万元，比　2024年预算增加332.44万元，　主要原因是项目支出增加。

3．文化旅游体育与传媒支出（　类）　文化和旅游（　款）群众文化（　项）2025年预算数为200.86万元，比　2024年预算增加115.59万元，　主要原因是举办文化活动数量增加。

4．文化旅游体育与传媒支出（　类）　文化和旅游（　款）文化创作与保护（　项）2025年预算数为19万元，比　2024年预算增加19万元，　主要原因是上年无此项。

5．文化旅游体育与传媒支出（　类）　文化和旅游（　款）文化和旅游管理事务（　项）2025年预算数为200万元，比　2024年预算增加87.8万元，　主要原因是项目支出增加。

6．文化旅游体育与传媒支出（　类）　文化和旅游（　款）艺术表演团体（　项）2025年预算数为545.04万元，比　2024年预算减少1.33万元，　主要原因是歌舞团表演经费减少。

7．文化旅游体育与传媒支出（　类）　文化和旅游（　款）文化展示及纪念机构（　项）2025年预算数为340.38万元，比　2024年预算减增加136.42万元，　主要原因是博物馆及纪念馆经费增加。

8．文化旅游体育与传媒支出（　类）　文化和旅游（　款）图书馆（　项）2025年预算数为88.9万元，　比　2024年预算增加2.52万元，　主要原因是图书馆经费减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算7.2万元，较2024年预算增加2.7万元。

1．因公出国（境）费用0万元。

2．公务接待费4.5万元，较2024年预算持平。

3．公务用车购置及运行维护费2.7万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.7万元），较2024年预算增加2.7万元，增长100％，增长（下降）的主要原因是文化馆、歌舞团新增预算车辆保险费。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费1万元，较2024年预算减少1万元，减少50％，下降的主要原因是本年培训活动较少。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费244.20万元，较2024年预算减少1678.17万元，下降600％，下降的主要原因是办公费减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额36.3万元，其中：政府采购货物预算22.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14.1万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.75万元，小微企业预留政府采购项目预算金额8.75万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4463.91万元。其中：办公用房7218.97平方米，价值1838.14万元。预算部门（部门）共有公务用车2辆，单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约9.1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出125万元，较2024年预算增加100万元，增长400％。

1．文化旅游体育与传媒支出（　类）　旅游发展基金支出（　款）　地方旅游开发项目补助（　项）2025　年预算数为100万元，较2024　年预算资金100万元，主要原因是上年此项无预算。

2．其他支出（　类）　彩票公益金安排的支出（　款）　用于体育事业的彩票公益金支出（　项）2025　年预算数为25万元，较2024　年预算减少10万元，主要原因是本年用于体育事业的彩票公益金项目减少。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门可公开其他类项目。

1、项目概况：按照《财政部关于提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金预算的通知》（财教〔2022〕218号）及《国家广播电视总局办公厅　财政部办公厅关于实施老少边及欠发达地区县级undefined体系建设有关事项的通知》（广电办发〔2021〕161号）文件要求综合测算分配。

2、立项依据：甘财科　【2023】83号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广电项目）

3、实施主体：肃南裕固族自治县文体广电和旅游局

4、实施周期：1年

5、实施计划：老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设

6、年度预算安排：推进应急广播工程建设和规范化运行，对应急广播系统开展验收测试，切实保证项目建设质量与效果。

7、预期总体目标：深入研究应急广播系统与县级融媒体中心的平台对接、资源共享及信息交互机制，创新应急广播应用形式和手段，增强县级应急广播系统的传播力、影响力，助力智慧广电公共服务提质增效。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标118个，按规定随年度预算一并公开项目181个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目118个，占本部门项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目118个，完成率为100％。开展1－9月绩效运行监控项目118个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目118个，完成率为100％

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共118个，其中，部门整体支出1个，项目支出118个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金9882．28万元，2025年度减少部门预算项目72个，压减率61％。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目46个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标5个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

肃南县文体广电和旅游局

2025年3月5日

点击下载：肃南裕固族自治县文体广电和旅游局部门整体绩效

              部门预算公开表