目    录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、 收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

肃南裕固族自治县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

1、依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、经济、行政案件。

2、依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件。

3、对本级法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训。

4、管理本院的财务经费和物资装备配置。

5、在审判工作中宣传法制、教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

6、负责本院做好涉诉信访工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

全院机关内设机构8个，包括5个庭室、3个基层人民法庭，全院的所有庭室和法庭名称为：政治部（包括机关党支部）、综合办公室（包括法警大队）、执行庭（局）、立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、皇城人民法庭、马蹄人民法庭、祁丰人民法庭。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算1,367.17万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1,367.17万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入1,367.17万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算1,367.17万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出963.17万元，占70.45%；项目支出404.00万元，占29.55%；上年结转收入0.00万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出1,367.17万元，包括：公共安全支出1,185.49万元、社会保障和就业支出64.46万元、卫生健康支出42.39万元、住房保障支出74.83万元。

具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出963.17万元，比2024年预算减少7.46万元，下降0.8%，下降的主要原因是根据人社、税务部门相关政策调整，社保缴费基数发生变动，以及本年度人员减少2人，经费及社保费用减少。

其中：人员经费支出843.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费支出119.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出404.00万元，比2024年预算增加25万元，增长6.6%，增长的主要原因是本年度法庭运维费、全省法院业务费项目资金预算增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是全省法院业务费。

其他项目2个，主要是法庭运维费、中央政法转移支付资金。

（三）支出功能分类说明

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：2025年预算数为781.49万元，比2024年预算减少9.94万元，下降1.3%，下降的主要原因是根据人社、税务部门相关政策调整，社保缴费基数发生变动，以及本年度人员减少2人，经费及社保费用减少。

2、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：2025年预算数为404.00万元，比2024年预算增加25万元，增长6.6%，增长的主要原因是随着对审判执行工作的要求越来越高，在人才培养、组织建设、装备提升、信息化建设等方面进一步增加了资金需求，法庭运维费、全省法院业务费项目资金预算较上年度有所增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为1.00万元，与上年预算持平，主要原因是本年度退休人员无增减变动，行政单位离退休费与上年持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为62.72万元，比2024年预算增加1.59万元，增长2.6%，增长的主要原因是根据人社、税务部门相关政策调整，养老保险缴费基数变动，养老保险费用增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.74万元，比2024年预算减少0.02万元，下降2.6%，下降的主要原因是根据人社、税务部门相关政策调整，其他社会保障和就业支出调整缴费基数，预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为24.77万元，比2024年预算增加0.55万元，增长2.3%，增长的主要原因是根据人社、税务部门相关政策调整，医疗保险缴费基数变动，医疗保险费用增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为17.62万元，比2024年预算增加0.89万元，增长5.3%，增长的主要原因是根据人社、税务部门相关政策调整，公务员医疗保险缴费基数变动，公务员医疗保险费用增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为74.83万元，比2024年预算减少0.53万元，下降0.7%，下降的主要原因是根据住房公积金管理部门相关政策，调整住房公积金缴费基数，费用预算减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算28.61万元，较2024年预算减少2.79万元。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平，主要原因是本部门无因公出国（境）费用，与上年度相比无变化。

2．公务接待费1.61万元，比2024年预算减少0.79万元，下降32.9%，下降的主要原因是根据上年度决算数据分析，公务接待次数逐年减少，严格执行“过紧日子”要求，压缩经费，节约开支。

3．公务用车购置及运行维护费27.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费27.00万元），比2024年预算减少2万元，下降6.9%，下降的主要原因是落实“过紧日子”要求，压缩经费，节约开支。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费2.15万元，比2024年预算增加1.75万元，增长437.5%，增长的主要原因是根据上年度实际支出分析，为进一步提升干警业务素质，增加各类业务培训次数，培训支出增加。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.00万元，与上年预算持平，主要原因是根据上年实际支出分析，本部门无会议费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费141.23万元，比2024年预算减少76.82万元，下降35.2%，下降的主要原因是进一步优化预算资金分配，提高资金使用效率，压缩各类经费。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额254.18万元，其中：政府采购货物预算98.03万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算156.15万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额254.18万元，小微企业预留政府采购项目预算金额254.18万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4,314.35万元。其中：办公用房9,397.64平方米，价值2,188.28万元。预算单位共有公务用车8辆，价值198.30万元。单价20万元以上的设备价值1,188.69万元。2025年拟采购固定资产约93.03万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位不涉及非税收入，2025年计划征收0.00万元。

（三）重点项目情况

项目名称：全省法院业务费

1、项目概况：通过全省法院业务费资金投入，建立完善的法院经费保障制度，确保法院审判执行工作顺利开展。资金用途主要包括差旅费、邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费等，全部用于办案业务开支。

2、立项依据：依据《全省法院业务费管理办法（试行）》甘高法发〔2024〕22号，《中共中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见》中发〔2008〕19号文件

3、实施主体：肃南裕固族自治县人民法院

4、实施周期：自2025年初资金拨付之日起项目开始实施，至年末项目实施完毕。

5、实施计划：依据资金到位进度，项目进展情况，合理安排支出计划，保证项目本年度实施完毕。

6、年度预算安排：本年度计划将项目资金按照具体项目实施情况合理安排支付进度，确保年底工作顺利完成。

7、预期总体目标：通过对项目资金投入，保障审判工作顺利开展，保障干警办公办案基本需求，提高办案积极性、主动性，使得办案质量得到明显提高，对维护社会稳定起到积极作用。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1．一般性转移支付未安排。

2．专项转移支付未安排。

3．政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的60.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：法庭运维费预算执行率较低，主要原因为一是基层法庭距离较远，各类费用报销不及时；二是法庭维修项目未完工，造成资金支付困难。开展1－9月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的80%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：法庭运维费预算执行率较低，主要原因为法庭维修项目未完工，造成资金支付困难。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：根据绩效监控提示执行率低的问题，对责任人及部门进行通报，加快资金支付进度。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，单位整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评报告及绩效自评表随决算一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金873.00万元，2025年度减少单位预算项目2个，压减率40.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的2个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标27个、三级指标33个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标22个、三级指标55个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、公共安全支出（类）:反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

10、公共安全支出（类）法院（款）:反映法院（包括各专门法院）的支出。

11、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）:反映肃南裕固族自治县人民法院的基本支出。

12、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）:反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

13、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）:反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映肃南裕固族自治县人民法院开支的离退休经费。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

28、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

29、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

30、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

31、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

32、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

33、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

34、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

35、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

36、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

37、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

38、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

39、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

40、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

41、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

42、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

43、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

44、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

45、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

46、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

47、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

48、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

49、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

50、商品和服务支出（类）被装购置费（款）:反映法院、检察院、公安、海关、税务的被装购置支出。

51、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

52、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

53、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

54、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

55、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

56、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

57、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

58、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

59、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

60、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

61、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

62、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

63、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

肃南裕固族自治县人民法院

2025年02月24日

点击查看：附件1：肃南裕固族自治县人民法院2025年度预算公开表

          附件2：肃南裕固族自治县人民法院2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表